Nota de Empenho Nº 00487/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 57525 DO PDDE, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 551-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	04/04/2023	R$ 3,40
2023	0000002	03/05/2023	R$ 3,40
2023	0000003	02/06/2023	R$ 3,40
2023	0000004	04/07/2023	R$ 3,40
2023	0000005	02/08/2023	R$ 3,40
2023	0000006	04/09/2023	R$ 3,40
2023	0000007	03/10/2023	R$ 3,40
2023	0000008	03/11/2023	R$ 3,40
2023	0000009	04/12/2023	R$ 3,40
		Total:	R$ 30,60

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	487	04/04/2023	0000001	R$ 3,40
2023	487	03/05/2023	0000002	R$ 3,40
2023	487	02/06/2023	0000003	R$ 3,40
2023	487	04/07/2023	0000004	R$ 3,40
2023	487	02/08/2023	0000005	R$ 3,40
2023	487	04/09/2023	0000006	R$ 3,40
2023	487	03/10/2023	0000007	R$ 3,40
2023	487	03/11/2023	0000008	R$ 3,40
2023	487	04/12/2023	0000009	R$ 3,40
			Total:	R$ 30,60

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