Nota de Empenho Nº 00505/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE SOFTWARE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA DE ACORDO COM AS CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFRENCIA, COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM O PROCESSO 06 2023, DISPENSA 02 2023 E CONTRATO 41 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	02/05/2023	R$ 2.260,00
2023	0000002	06/06/2023	R$ 2.260,00
2023	0000003	03/07/2023	R$ 2.260,00
2023	0000004	02/08/2023	R$ 2.260,00
2023	0000005	01/09/2023	R$ 2.260,00
2023	0000006	03/10/2023	R$ 2.260,00
2023	0000007	06/11/2023	R$ 2.260,00
2023	0000008	04/12/2023	R$ 2.260,00
		Total:	R$ 18.080,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	505	13/07/2023	0000001	R$ 2.260,00
2023	505	27/07/2023	0000002	R$ 2.260,00
2023	505	27/07/2023	0000003	R$ 2.260,00
2023	505	11/12/2023	0000004	R$ 2.260,00
2023	505	11/12/2023	0000005	R$ 2.260,00
2023	505	11/12/2023	0000006	R$ 2.260,00
2023	505	11/12/2023	0000007	R$ 2.260,00
			Total:	R$ 15.820,00

Código de verificação: 976014