Nota de Empenho Nº 00249/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 06 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	15/05/2023	R$ 136,08
2023	0000002	06/06/2023	R$ 28,84
2023	0000003	12/06/2023	R$ 544,32
2023	0000004	06/07/2023	R$ 39,77
2023	0000005	10/07/2023	R$ 68,04
2023	0000006	10/07/2023	R$ 564,72
2023	0000007	25/07/2023	R$ 32,97
2023	0000008	09/08/2023	R$ 120,00
2023	0000009	04/09/2023	R$ 1.062,12
2023	0000010	24/10/2023	R$ 100,00
2023	0000011	12/12/2023	R$ 49,50
		Total:	R$ 2.746,36

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	249	30/06/2023	0000001	R$ 136,08
2023	249	18/07/2023	0000002	R$ 28,84
2023	249	18/07/2023	0000003	R$ 544,32
2023	249	14/08/2023	0000004	R$ 39,77
2023	249	14/08/2023	0000005	R$ 68,04
2023	249	14/08/2023	0000006	R$ 564,72
2023	249	14/08/2023	0000007	R$ 32,97
2023	249	28/08/2023	0000008	R$ 120,00
2023	249	20/09/2023	0000009	R$ 1.062,12
2023	249	14/11/2023	0000010	R$ 100,00
			Total:	R$ 2.696,86

Código de verificação: 373411