Nota de Empenho Nº 00501/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N? 002 2023 E O CONTRATO N? 019 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	01/06/2023	R$ 5.373,60
2023	0000002	09/06/2023	R$ 2.040,00
2023	0000003	09/06/2023	R$ 5.705,05
2023	0000004	09/06/2023	R$ 3.344,00
2023	0000005	10/07/2023	R$ 2.040,00
2023	0000006	10/07/2023	R$ 4.832,80
2023	0000007	09/08/2023	R$ 4.998,00
		Total:	R$ 28.333,45

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	501	16/06/2023	0000001	R$ 5.373,60
2023	501	16/06/2023	0000002	R$ 2.040,00
2023	501	12/07/2023	0000005	R$ 2.040,00
2023	501	12/07/2023	0000006	R$ 4.832,80
2023	501	08/08/2023	0000003	R$ 5.705,05
2023	501	08/08/2023	0000004	R$ 3.344,00
2023	501	22/08/2023	0000007	R$ 4.998,00
			Total:	R$ 28.333,45

Código de verificação: 946453