Nota de Empenho Nº 00508/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 22 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	19/05/2023	R$ 1.048,70
2023	0000002	23/06/2023	R$ 1.321,45
2023	0000003	27/07/2023	R$ 1.104,15
2023	0000004	14/09/2023	R$ 1.678,40
2023	0000005	04/10/2023	R$ 713,50
2023	0000006	24/10/2023	R$ 1.481,85
2023	0000007	24/11/2023	R$ 1.163,49
		Total:	R$ 8.511,54

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	508	11/07/2023	0000001	R$ 1.048,70
2023	508	21/07/2023	0000002	R$ 1.321,45
2023	508	25/08/2023	0000003	R$ 1.104,15
2023	508	23/10/2023	0000004	R$ 1.678,40
2023	508	22/11/2023	0000005	R$ 704,94
2023	508	22/11/2023	0000006	R$ 1.464,07
2023	508	29/12/2023	0000007	R$ 1.149,53
			Total:	R$ 8.471,24

Código de verificação: 817266