Nota de Empenho Nº 00519/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 27 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	17/05/2023	R$ 186,75
2023	0000002	15/06/2023	R$ 382,00
2023	0000003	26/06/2023	R$ 132,50
2023	0000004	27/06/2023	R$ 132,50
2023	0000005	31/10/2023	R$ 1.275,75
2023	0000006	31/10/2023	R$ 420,00
		Total:	R$ 2.529,50

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	519	26/05/2023	0000001	R$ 186,75
2023	519	12/07/2023	0000002	R$ 382,00
2023	519	12/07/2023	0000003	R$ 132,50
2023	519	12/07/2023	0000004	R$ 132,50
2023	519	24/11/2023	0000005	R$ 1.275,75
			Total:	R$ 2.109,50

Código de verificação: 820642