Nota de Empenho Nº 00537/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPSESAS COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1001-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	03/05/2023	R$ 50,00
2023	0000002	08/05/2023	R$ 50,00
2023	0000003	10/05/2023	R$ 50,00
2023	0000004	12/05/2023	R$ 50,00
2023	0000005	15/05/2023	R$ 50,00
2023	0000006	17/05/2023	R$ 50,00
2023	0000007	22/05/2023	R$ 50,00
2023	0000008	26/05/2023	R$ 50,00
2023	0000009	09/06/2023	R$ 50,00
2023	0000010	13/06/2023	R$ 50,00
2023	0000011	16/06/2023	R$ 50,00
2023	0000012	28/06/2023	R$ 50,00
2023	0000013	29/06/2023	R$ 50,00
		Total:	R$ 650,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	537	13/07/2023	0000001	R$ 50,00
2023	537	13/07/2023	0000002	R$ 50,00
2023	537	13/07/2023	0000003	R$ 50,00
2023	537	13/07/2023	0000004	R$ 50,00
2023	537	13/07/2023	0000005	R$ 50,00
2023	537	13/07/2023	0000006	R$ 50,00
2023	537	13/07/2023	0000007	R$ 50,00
2023	537	13/07/2023	0000008	R$ 50,00
2023	537	27/10/2023	0000009	R$ 50,00
2023	537	27/10/2023	0000010	R$ 50,00
2023	537	27/10/2023	0000011	R$ 50,00
2023	537	27/10/2023	0000012	R$ 50,00
2023	537	27/10/2023	0000013	R$ 50,00
			Total:	R$ 650,00

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