Nota de Empenho Nº 00541/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N? 002 2023 E O CONTRATO N? 019 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	18/05/2023	R$ 1.073,75
2023	0000002	09/06/2023	R$ 660,00
2023	0000004	09/06/2023	R$ 1.430,53
2023	0000003	22/06/2023	R$ 475,00
2023	0000005	10/07/2023	R$ 1.411,03
2023	0000006	10/07/2023	R$ 660,00
2023	0000007	24/07/2023	R$ 475,00
2023	0000008	09/08/2023	R$ 720,00
2023	0000009	09/08/2023	R$ 1.467,98
2023	0000010	04/09/2023	R$ 981,80
2023	0000011	05/09/2023	R$ 204,00
		Total:	R$ 9.559,09

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	541	16/06/2023	0000001	R$ 1.073,75
2023	541	16/06/2023	0000002	R$ 660,00
2023	541	12/07/2023	0000005	R$ 1.411,03
2023	541	12/07/2023	0000006	R$ 660,00
2023	541	10/08/2023	0000004	R$ 1.430,53
2023	541	22/08/2023	0000008	R$ 720,00
2023	541	22/08/2023	0000009	R$ 1.467,98
2023	541	15/09/2023	0000010	R$ 981,80
2023	541	15/09/2023	0000011	R$ 204,00
			Total:	R$ 8.609,09

Código de verificação: 467161