Nota de Empenho Nº 00559/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COM O INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DO PESSOAL DA SAUDE, DESCONTADO NA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, AUXILIO DOENCA MOTORISTA HOSPITAL CONT, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	30/05/2023	R$ 373,38
2023	0000002	29/06/2023	R$ 373,38
2023	0000003	28/09/2023	R$ 373,38
		Total:	R$ 1.120,14

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	559	20/06/2023	0000001	R$ 373,38
2023	559	20/07/2023	0000002	R$ 373,38
2023	559	20/10/2023	0000003	R$ 373,38
			Total:	R$ 1.120,14

Código de verificação: 665038