Nota de Empenho Nº 00573/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOAPE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 20 2022, DISPENSA 03 2022 E PROCESSO 05 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1001-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	10/05/2023	R$ 3.190,00
2023	0000002	07/06/2023	R$ 4.031,50
2023	0000003	10/07/2023	R$ 2.871,00
		Total:	R$ 10.092,50

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	573	16/05/2023	0000001	R$ 3.190,00
2023	573	14/06/2023	0000002	R$ 4.031,50
2023	573	18/07/2023	0000003	R$ 2.871,00
			Total:	R$ 10.092,50

Código de verificação: 996688