Nota de Empenho Nº 00595/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2022 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	16/05/2023	R$ 4.212,00
2023	0000002	28/06/2023	R$ 4.212,00
2023	0000003	28/07/2023	R$ 4.212,00
2023	0000004	28/08/2023	R$ 4.212,00
2023	0000005	28/09/2023	R$ 4.212,00
2023	0000006	27/10/2023	R$ 4.212,00
		Total:	R$ 25.272,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	595	20/06/2023	0000001	R$ 4.212,00
2023	595	11/07/2023	0000002	R$ 4.212,00
2023	595	28/07/2023	0000003	R$ 4.212,00
2023	595	05/09/2023	0000004	R$ 4.212,00
2023	595	28/09/2023	0000005	R$ 4.212,00
2023	595	07/11/2023	0000006	R$ 4.212,00
			Total:	R$ 25.272,00

Código de verificação: 133850