Nota de Empenho Nº 00603/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES DE ACORDO COM O CONTRATO 049 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	06/06/2023	R$ 589,00
2023	0000002	06/06/2023	R$ 471,20
2023	0000003	06/12/2023	R$ 589,00
		Total:	R$ 1.649,20

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	603	18/07/2023	0000001	R$ 589,00
2023	603	18/07/2023	0000002	R$ 471,20
			Total:	R$ 1.060,20

Código de verificação: 981616