Nota de Empenho Nº 00607/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICO DE FABRICACAO DE 03 (TRES) GRADES DE ALUMINIO PARA PROTECAO COM MEDIDAS DE 1,50 X 1,00 EM ALUMINIO FOSCO, FABRICACAO DE 01 (UMA) GRADE DE ALUMINIO PARA PROTECAO COM MEDIDAS DE 1,20 X 0,50 EM ALUMINIO FOSCO, FABRICACAO DE 01 (UMA) GRADE DE PROTECAO EM ALUMINIO COM MEDIDAS DE 2,15 X 1,00 EM ALUMINIO FOSCO E FABRICACAO DE 02 (DUAS) GRADES DE ALUMINIO PARA PROTECAO COM MEDIDAS DE 2,50 X 1,00 EM ALUMINIO FOSCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO VICENTE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1001-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
10/05/2023
R$ 6.683,50
Total:
R$ 6.683,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
607
07/07/2023
0000001
R$ 6.683,50
Total:
R$ 6.683,50
Código de verificação:
476873