Nota de Empenho Nº 00301/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 05 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	23/06/2023	R$ 798,00
2023	0000002	10/07/2023	R$ 395,80
2023	0000003	10/07/2023	R$ 478,80
2023	0000004	10/07/2023	R$ 66,00
2023	0000005	19/07/2023	R$ 418,00
2023	0000006	24/11/2023	R$ 439,70
		Total:	R$ 2.596,30

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	301	18/07/2023	0000001	R$ 798,00
2023	301	21/07/2023	0000002	R$ 395,80
2023	301	21/07/2023	0000003	R$ 478,80
2023	301	21/07/2023	0000004	R$ 66,00
2023	301	21/07/2023	0000005	R$ 418,00
2023	301	22/12/2023	0000006	R$ 434,42
			Total:	R$ 2.591,02

Código de verificação: 359964