Nota de Empenho Nº 00302/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 05 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	23/06/2023	R$ 790,50
2023	0000002	23/06/2023	R$ 1.214,70
2023	0000003	14/09/2023	R$ 715,80
2023	0000004	14/09/2023	R$ 572,00
		Total:	R$ 3.293,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	302	18/07/2023	0000001	R$ 790,50
2023	302	18/07/2023	0000002	R$ 1.214,70
2023	302	29/09/2023	0000003	R$ 715,80
2023	302	29/09/2023	0000004	R$ 572,00
			Total:	R$ 3.293,00

Código de verificação: 888869