Nota de Empenho Nº 00572/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N? 002 2023 E O CONTRATO N? 019 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	09/06/2023	R$ 156,00
2023	0000002	10/07/2023	R$ 180,00
2023	0000003	10/07/2023	R$ 484,05
		Total:	R$ 820,05

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	572	16/06/2023	0000001	R$ 156,00
2023	572	12/07/2023	0000002	R$ 180,00
2023	572	12/07/2023	0000003	R$ 484,05
			Total:	R$ 820,05

Código de verificação: 130037