Nota de Empenho Nº 00594/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIADE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOESDECORRENTES DOS SERVICOS DA UBS DE SALOA PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO NO 01 2023, DO PROCESSO NO 03 2023 DO CONTRATO NO 001 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	05/06/2023	R$ 7.214,03
2023	0000002	03/07/2023	R$ 10.650,88
2023	0000003	01/08/2023	R$ 8.950,85
2023	0000004	01/09/2023	R$ 13.336,37
2023	0000005	02/10/2023	R$ 13.634,60
2023	0000006	01/11/2023	R$ 10.831,83
2023	0000007	01/12/2023	R$ 13.667,81
2023	0000008	21/12/2023	R$ 6.779,87
		Total:	R$ 85.066,24

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	594	11/07/2023	0000001	R$ 7.214,03
2023	594	10/08/2023	0000002	R$ 10.650,88
2023	594	13/09/2023	0000003	R$ 8.950,85
2023	594	11/10/2023	0000004	R$ 13.336,37
2023	594	13/11/2023	0000005	R$ 13.601,88
2023	594	06/12/2023	0000006	R$ 10.805,83
2023	594	08/12/2023	0000007	R$ 13.635,01
			Total:	R$ 78.194,85

Código de verificação: 579008