Nota de Empenho Nº 00663/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO SISTEMA DE EXECUCAO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL DE SALOAPE, NAS QUANTITATIVAS E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO N? 026 2022, PREGAO ELETRONICO N? 07 2022, COM VIGENCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DE ACORDO COM O CONTRATO N? 69 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1001-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	01/06/2023	R$ 82.494,60
2023	0000002	03/07/2023	R$ 74.995,09
		Total:	R$ 157.489,69

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	663	11/07/2023	0000002	R$ 70.120,41
2023	663	29/12/2023	0000001	R$ 77.132,45
			Total:	R$ 147.252,86

Código de verificação: 892542