Nota de Empenho Nº 00672/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACOES DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS VISANDO A UTILIZACAO NAS DIVERSAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 69 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	19/06/2023	R$ 64.403,00
2023	0000002	06/07/2023	R$ 36.111,00
2023	0000003	06/07/2023	R$ 64.403,00
		Total:	R$ 164.917,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	672	21/06/2023	0000001	R$ 64.403,00
2023	672	07/07/2023	0000002	R$ 36.111,00
2023	672	07/07/2023	0000003	R$ 64.403,00
			Total:	R$ 164.917,00

Código de verificação: 136831