Nota de Empenho Nº 00340/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DUCHA, PAINEIS LED, LUSTRES, EXTENSAO ELETRICA ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
20/07/2023
R$ 1.143,88
Total:
R$ 1.143,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
340
20/07/2023
0000001
R$ 1.143,88
Total:
R$ 1.143,88
Código de verificação:
969533