Nota de Empenho Nº 00701/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO CHAPA 3 16 (PRETA) 2X1(4,75MM), ELETRODO (AZUL) 3,25 MM GD 6013, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
19/07/2023
R$ 2.190,00
Total:
R$ 2.190,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
701
19/07/2023
0000001
R$ 2.190,00
Total:
R$ 2.190,00
Código de verificação:
574885