Nota de Empenho Nº 00714/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO 421 2019 FIRMADO ENTRE SALOAPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SALOA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA REFERENTE O PARCELAMENTO DE (2008).
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	11/07/2023	R$ 77.744,80
2023	0000002	11/07/2023	R$ 78.038,18
2023	0000003	31/07/2023	R$ 81.702,21
2023	0000004	31/07/2023	R$ 82.008,21
2023	0000005	10/08/2023	R$ 82.314,22
		Total:	R$ 401.807,62

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	714	11/07/2023	0000001	R$ 77.744,80
2023	714	11/07/2023	0000002	R$ 78.038,18
2023	714	31/07/2023	0000003	R$ 81.702,21
2023	714	31/07/2023	0000004	R$ 82.008,21
2023	714	10/08/2023	0000005	R$ 82.314,22
			Total:	R$ 401.807,62

Código de verificação: 898032