Nota de Empenho Nº 00202/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO PARA O MUNICIPIO DE SALOA - PE, ASSOCIACAO A AMUPE E MANTER COM ESSA ASSOCIACAO DIVERSOS TIPOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADOS, VEM POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, AUTORIZAR A CAIXA ECONOMICA FEDERAL A DEBITAR DA CONTA DO ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS), COM O VALOR DEVERA SER DEBITADO NA REFERIDA CONTA E TRANSFERIDOS PARA A CONTA DA AMUPE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
14/01/2025
R$ 2.102,00
Total:
R$ 2.102,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
202
14/01/2025
0000025
R$ 2.102,00
Total:
R$ 2.102,00
Código de verificação:
874379