Nota de Empenho Nº 00067/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2023 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SALOA/PE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORI
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
02/01/2025
R$ 55.198,23
Total:
R$ 55.198,23
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
67
13/01/2025
0000023
R$ 55.065,75
Total:
R$ 55.065,75
Código de verificação:
409666