Nota de Empenho Nº 00031/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DO DA UNIDADE DE SAUDE JOSINA GODOY DE SALOA/PE DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 01/2023, DO PROCESSO No 03/2023 DO CONTRATO No 001/2023
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
02/01/2025
R$ 12.709,75
Total:
R$ 12.709,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
31
13/01/2025
0000006
R$ 12.679,25
Total:
R$ 12.679,25
Código de verificação:
395908